2018年445303_26部门预算.pdf 2018年云浮市云安区商务局部门预算
目 录
第一部分 云浮市云安区商务局概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2018年部门预算表
三、收支总体情况表
四、收入总体情况表
五、支出总体情况表
六、财政拨款收支总体情况表
七、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
八、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
九、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
十、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
十一、政府性基金预算支出情况表
十二、部门预算基本支出预算表
十三、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 云浮市云安区商务局概况
一、主要职责
（一） 贯彻执行国家、省市商务管理及口岸工作有关政策和法律法规；研究分析国内外贸易、现代流通方式的发展趋势并提出政策建议。
（二）拟定本区商务和口岸发展战略、规划、计划并组织实施；拟定市场体系建设、国内贸易发展、投资的政策措施并组织实施，加快推进现代市场体系建设，推动商贸服务平台建设；推进内外贸融合发展；优化商贸流通产业布局和机构。
（三）贯彻执行有关健全和规范城乡市场发展的政策；建立市场诚信公共服务平台，推动商务领域信用建设，推动农村市场体系建设，指导大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划商业体系建设；促进商贸流通体制改革，协调解决商贸流通仲的重大问题，；推进流通标准化。
（四）协调整顿和规范市场经济秩序；拟定流通秩序的政策措施；监测分析商务运行态势、商品供求，进行预测预警和信息引导；协调建立坚强生活必需品市场供应应急管理机制。
（五）拟定并组织实施会展、电子商务、商务服务等发展规划和政策措施；推进连锁经营、商业特许经营、物流配送等流通方式；指导和协调贸易促进体系建设，推动电子商务服务体系和平台建设；崔进商贸中小企业发展，指导商品贸易结构调整；推动流通业品牌建设。
（六）组织实施流通业产业政策；负责流通行业发展工作，指导和管理再生资源回收行业相关工作；会同有关部门组织实施拍卖、典当、租赁、汽车流通和旧货流通业等进行监督管理；组织实施进出口商品目录；
（七）牵头拟订本区服务贸易发展计划，负责商贸服务业（含批发、零售、家政、餐饮、住宿业）管理、发展相关工作；指导服务贸易领域的对外开放；会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策措施并组织实施；推动服务外包平台建设。
（八）拟定并组织实施优化机电产品、高新技术产品进出口结构和对外技术贸易的政策措施；组织实施科技兴贸战略；承担重大项目对外招商和跟进服务工作；负责协调和指导本区招商引资、投资促进工作；负责对外投资管理和服务工作；参与制定本区促进投资规划和改善投资环境的政策措施。
（九）负责国内外经济合作和对外援助工作；对外承包工程、对外劳务合作等；
（十）指导本区外商投资工作；指导加工贸易工作，监督管理本区加工贸易进出口工作。
（十一）负责本区有关开发区建设发展的规划计划的政策引导和协调、指导管理工作；组织实施本区自由贸易战略，协助做好开发区（工业园）情况汇总评价工作。
（十二）根据区政府和上级主管部门的安排，制定相关商务交流计划并组织实施；负责本区商务活动和协助对外交流工作推进海外经贸网络规划布局；协助市政府组织粤港澳及对台经贸工作。
（十三）负责口岸建设和管理，制定想规章制度，综合协调地方和口岸查验单位的工作，负责电子口岸建设及口岸信息发布；参与协调口岸安区管理。
（十四）承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平贸易工作，综合协调本区有关世界贸易组织事物的具体工作，依法组织产业损害调查及指导救济措施，指导协调国外对本区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作；依法对经营者集中行为的调查及其他反垄断相关工作。
二、机构设置
（一）本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。
（二）本部门内设机构、人员构成情况
本部门内设办公室、综合法规股、服务贸易与管理股、电子商务与贸易促进管理股、投资促进与外资管理股五个股室。本机构编制14名、另设2名工勤，在职在编人员15名包含一名社会公开引进人才，退休人员2名。
第二部分 2018年部门预算表
|
|
|
|
表1 |
|
收支总体情况表 |
|||
|
单位名称：云浮市云安区商务局 |
单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
2018年预算 |
项 目 |
2018年预算 |
|
一、财政拨款 |
208.79 |
一、基本支出 |
183.79 |
|
二、财政专户拨款 |
|
二、项目支出 |
25 |
|
三、其他资金 |
|
三、事业单位经营支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
208.79 |
本年支出合计 |
208.79 |
|
|
|
|
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、对附属单位补助支出 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、上缴上级支出 |
|
|
六、用事业基金弥补收支总额 |
|
六、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
208.79 |
支出总计 |
208.79 |
|
注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 |
|||
|
|
|
表2 |
|
收入总体情况表 |
||
|
单位名称：云浮市云安区商务局 |
单位：万元 |
|
|
项 目 |
2018年预算 |
|
|
一、预算拨款 |
208.79 |
|
|
一般公共预算拨款 |
208.79 |
|
|
基金预算拨款 |
|
|
|
二、财政专户拨款 |
|
|
|
教育收费 |
|
|
|
其他财政收入拨款 |
|
|
|
三、其他资金 |
|
|
|
事业收入 |
|
|
|
事业单位经营收入 |
|
|
|
其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计 |
208.79 |
|
|
|
|
|
|
四、上级补助收入 |
|
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
|
|
六、用事业基金弥补收支总额 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
208.79 |
|
|
|
|
表3 |
|
支出总体情况表 |
||
|
单位名称：云浮市云安区商务局 |
单位：万元 |
|
|
项 目 |
2018年预算 |
|
|
一、基本支出 |
183.79 |
|
|
工资福利支出 |
169.04 |
|
|
一般商品和服务支出 |
14.75 |
|
|
对个人和家庭的补助 |
|
|
|
其他资本性支出等 |
|
|
|
|
|
|
|
二、项目支出 |
25 |
|
|
日常运转类项目 |
|
|
|
政府购买服务类项目 |
|
|
|
其他类项目 |
|
|
|
科技研发类项目 |
|
|
|
基本建设类项目 |
|
|
|
补助企事业类项目 |
|
|
|
信息化运维类项目 |
|
|
|
专项业务类项目 |
|
|
|
因公出国（境）项目 |
|
|
|
信息系统建设类项目 |
|
|
|
|
|
|
|
三、事业单位经营支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本 年 支 出 合 计 |
208.79 |
|
|
|
|
|
|
四、对附属单位补助支出 |
|
|
|
五、上缴上级支出 |
|
|
|
六、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
支 出 总 计 |
208.79 |
|
|
|
|
|
表4 |
|
财政拨款收支总体情况表 |
|||
|
单位名称：云浮市云安区商务局 |
单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
2018年预算 |
项 目 |
2018年预算 |
|
一、一般公共预算 |
208.79 |
一、一般公共预算 |
208.79 |
|
二、政府性基金预算 |
|
二、政府性基金预算 |
|
|
三、国有资本经营预算 |
|
三、国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
208.79 |
本年支出合计 |
208.79 |
|
|
|
|
表5 |
|
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） |
|||
|
单位名称：云浮市云安区商务局 |
单位：万元 |
||
|
功能科目名称 |
一般公共预算支出 |
||
|
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
|
|
合 计 |
208.79 |
183.79 |
25 |
|
[201]一般公共服务支出 |
178.00 |
153.00 |
25.00 |
|
[20113]商贸事务 |
153.00 |
153.00 |
0.00 |
|
[2011301]行政运行 |
153.00 |
153.00 |
0.00 |
|
[20113]商贸事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
[2011308]招商引资 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
[20113]商贸事务 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
[2011399]其他商贸事务支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
[208]社会保障和就业支出 |
17.14 |
17.14 |
0.00 |
|
[20805]行政事业单位离退休 |
17.14 |
17.14 |
0.00 |
|
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.14 |
17.14 |
0.00 |
|
[210]医疗卫生与计划生育支出 |
3.47 |
3.47 |
0.00 |
|
[21011]行政事业单位医疗 |
3.22 |
3.22 |
0.00 |
|
[2101101]行政单位医疗 |
3.22 |
3.22 |
0.00 |
|
[21011]行政事业单位医疗 |
0.25 |
0.25 |
0.00 |
|
[2101103]公务员医疗补助 |
0.25 |
0.25 |
0.00 |
|
[221]住房保障支出 |
10.17 |
10.17 |
0.00 |
|
[22102]住房改革支出 |
10.17 |
10.17 |
0.00 |
|
[2210201]住房公积金 |
10.17 |
10.17 |
0.00 |
|
|
|
表6 |
|
一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） |
||
|
单位名称：云浮市云安区商务局 |
单位：万元 |
|
|
政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济科目 |
2018年预算 |
|
|
合 计 |
|
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
169.04 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30101]基本工资 |
111.17 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
0 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30103]奖金 |
0 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30112]其他社会保障缴费 |
20.61 |
|
[50103]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
10.17 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
27.08 |
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
14.75 |
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
7.15 |
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
0 |
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
0 |
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
0 |
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
0 |
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
0 |
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
0 |
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
0 |
|
[50201]办公经费 |
[30214]租赁费 |
0 |
|
[50201]办公经费 |
[30228]工会经费 |
0 |
|
[50201]办公经费 |
[30229]福利费 |
0 |
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
6.6 |
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
0 |
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
0 |
|
[50205]委托业务费 |
[30203]咨询费 |
0 |
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
0 |
|
[50205]委托业务费 |
[30227]委托业务费 |
0 |
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
0 |
|
[50207]因公出国（境）费用 |
[30212]因公出国（境）费用 |
0 |
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
1 |
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
0 |
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
0 |
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
0 |
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
0 |
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 |
0 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30101]基本工资 |
0 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30102]津贴补贴 |
0 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30103]奖金 |
0 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30107]绩效工资 |
0 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30113]住房公积金 |
0 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
0 |
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[302]商品和服务支出 |
0 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30201]办公费 |
0 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
0 |
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
0 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30304]抚恤金 |
0 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30305]生活补助 |
0 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30307]医疗费补助 |
0 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30309]奖励金 |
0 |
|
[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
0 |
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
0 |
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
0 |
|
|
|
表7 |
|
一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） |
||
|
单位名称：云浮市云安区商务局 |
单位：万元 |
|
|
政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济科目 |
2018年预算 |
|
|
合 计 |
25 |
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
0 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
0 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
0 |
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
20 |
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
2 |
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
0 |
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
0 |
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
1 |
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
1 |
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
2 |
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
0 |
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
1 |
|
[50201]办公经费 |
[30214]租赁费 |
0 |
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
0 |
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
3 |
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
0 |
|
[50205]委托业务费 |
[30203]咨询费 |
0 |
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
1 |
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
8 |
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
0 |
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
1 |
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
0 |
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
5 |
|
[50301]房屋建筑物购建 |
[31001]房屋建筑物购建 |
0 |
|
[50303]公务用车购置 |
[31013]公务用车购置 |
0 |
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
5 |
|
[50306]设备购置 |
[31003]专用设备购置 |
0 |
|
[50306]设备购置 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
0 |
|
[50307]大型修缮 |
[31006]大型修缮 |
0 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[31099]其他资本性支出 |
0 |
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
0 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30307]医疗费补助 |
0 |
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
0 |
|
|
|
表8 |
|
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
||
|
单位名称：云浮市云安区商务局 |
单位：万元 |
|
|
项 目 |
2018年预算 |
|
|
行政经费 |
14.75 |
|
|
“三公”经费 |
11 |
|
|
其中：（一）因公出国（境）支出 |
2 |
|
|
（二）公务用车购置及运行维护支出 |
0 |
|
|
1.公务用车购置 |
0 |
|
|
2.公务用车运行维护费 |
1 |
|
|
（三）公务接待费支出 |
8 |
|
|
|
|
|
|
注： |
||
|
2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 |
||
|
|
|
|
表9 |
|
2018年政府性基金预算支出情况表 |
|||
|
单位名称：云浮市云安区商务局 |
单位：万元 |
||
|
功能科目名称 |
政府性基金预算支出 |
||
|
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
表10 |
|
2018年部门预算基本支出预算表 |
|||||||
|
单位名称：云浮市云安区商务局 |
|
金额：万元 |
|||||
|
支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
|||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
183.79 |
183.79 |
183.79 |
0 |
0 |
183.79 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表11 |
|
2018年部门预算项目支出及其他支出预算表 |
||||||||
|
单位名称：云浮市云安区商务局 |
|
|
金额：万元 |
|||||
|
支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
|||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||||
|
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1 |
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第三部分 2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2018年本部门收入预算208.79万元， 2017年7月新成立单位，无上年对比数据。
本部门支出预算208.79万元，其中基本支出183.79万元，包含工资福利支出169.04万元，一般商品和服务支出14.75万元；项目支出25万元。
二、“三公”经费安排情况说明
2018年本部门“三公”经费预算安排11万元，其中：因公出国（境）费2万元，公务用车购置及运行费1万元，公务接待费8万元，均无上年对比数据。
三、机关运行经费安排情况
2018年，本部门机关运行经费安排14.75万元，其中：办公费7.15万元，其他交通费用6.6万元，公务车运行维护费1万元。因本单位2017年7月才成立，无上年增减变动对比数据。
四、政府采购情况
2018年本部门无政府采购安排。
五、国有资产占有使用情况
截至2018年2月26日，本部门占有使用国有资产总体情况为：商务车一台，安居房一套，分布构成情况为：商务车为一般公务用车，安居房为毛坯未使用、无产权证书。
六、预算绩效信息公开情况
2018年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。本部门无工程和事业计划，无上年对比数据。
第四部分 名词解释
（一）机关运行经费。 为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）全口径预算。根据预算法第5条，指将全部政府收支纳入预算，并实行与其性质相适应的管理和监督，使政府预算做到体系完整、结构清晰、权责匹配、公开透明。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。
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