注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 云安区经济和信息化局2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

云安区经济和信息化局2017年度总收入 1389.80万元，其中本年收入 1389.80万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入 1389.80万元，比上年决算数减少48.91万元，下降0.046 %（与上年决算数减少。与上年决算数减少，主要变动情况：主要原因是行政运行的减少。

（二）年度支出总体情况

云安区经济和信息化局2017年度总支出 1389.80万元，其中本年支出 1389.80万元。具体情况如下：

1.基本支出 436.21 万元，比上年决算数增加10.3万元，增长0.016%，（如本年决算数为436.21，同时较上年增减额为20.3，与上年决算数增加，主要变动情况：工资福利增加。

2.项目支出 953.59 万元，比上年决算数减少30.6 万元，下降0.062%，（本年决算数为953.59，同时较上年减少额为30.6，与上年决算数减少。主要变动情况：2017年6月与旅游、商务划分。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017年度财政拨款收入说明

云安区经济和信息化局2017年度财政拨款收入合计 1389.80万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1389.80万元，比上年决算数减少48.91 万元，下降0.046 %；主要变动情况行政运行的减少；

（二）2017年度财政拨款支出说明

云安区经济和信息化局2017年度财政拨款支出合计1389.80万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1389.80万元，比上年决算数减少48.91 万元，下降0.046 %；主要变动情况：行政运行的减少，2017年6月与旅游、商务局划分；

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

云安区经济和信息化局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.43 万元，完成预算 15.3万元的 0.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.24 万元，完成预算 7.8万元的 0.16%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.02 万元，完成预算 5万元的0.6 %；公务接待费支出决算为 1.17 万元，完成预算 2.5万元的 0.47%。

2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少39.19万元，下降0.86 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少4.84 万元，下降0.94 %；公务用车购置及运行费支出决算减少26.78 万元，下降0.89%；公务接待费支出决算减少9.03 万元，下降0.88 %。因公出国（境）费支出减少的主要情况：减少公务出国；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：公车改革；公务接待费支出减少的主要情况：落实中央八项规定和厉行节约的要求，减少公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 1.24万元，占 0.23%；公务用车购置及运行费支出3.02 万元，占0.56 %；公务接待费支出 1.17万元，占0.22 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 1.24 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关单位出国团组 1 个、累计3人次。（标记绿色部分，表述格式固定，仅留空填列数字）开支内容包括：境外业务培训及考察 1.24 万元。（必填内容，标记蓝色部分，文字表述格式供参考，不要求完全一致）

2.公务用车购置及运行维护费支出 3.02 万元，其中：公务用车购置支出为 0万元，2017年公务用车购置数  0 辆。（标记绿色部分，表述格式固定，仅留空填列数字），公务用车运行及维护支出 3.02万元，2017年局（部、委、办）机关单位公务用车保有量为 3 辆，（标记绿色部分，表述格式固定，仅留空填列数字）主要用于办理公务。（必填内容，标记蓝色部分，文字表述格式供参考，不要求完全一致）

3.公务接待费支出 1.17 万元，主要用于单位公务接待。2017年，局（部、委、办）机关单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0人次；发生国内接待 39次，接待人数共 195 人，主要包括招商引资接待。（必填内容，标记绿色部分，表述格式固定，仅留空填列数字；标记蓝色部分，文字表述格式供参考，不要求完全一致）

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出1012.14万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少49.17万元，降低0.046%。主要增减变动情况是：2017年6月与旅游、商务局划分。（具体增减增减变动情况由部门根据实际情况填列）。（必填内容，标记绿色部分，表述格式固定，仅留空填列数字；标记蓝色部分，文字表述格式供参考，不要求完全一致）

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。（必填内容，标记绿色部分，表述格式固定，仅留空填列数字；标记蓝色部分，文字表述格式供参考，不要求完全一致）

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，省级领导用车0辆、定向化保障岗位（厅级）用车0辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是办理公务使用；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（必填内容，标记绿色部分，表述格式固定，仅留空填列数字；标记蓝色部分，文字表述格式供参考，不要求完全一致）

（四）预算绩效管理工作开展情况。

    绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2017年度我部门组织对5个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金452.39万元，占一般公共预算项目支出总额的0.89%；组织0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。主要项目绩效自评情况：

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为9.8分。项目全年预算数为490万元，执行数为452.39万元，完成预算的0.89%。

组织对本部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1389.80万元。

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。（必填）

五、结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。