第三部分：云浮市云安区机关事务管理局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

云浮市云安区机关事务管理局2024年度总收入4,574.78万元，其中本年收入4,574.78万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入3,737.95万元，比上年决算数增加421.94万元，增长12.7%。主要变动情况：一是人员工资福利的调整，二是两区融合后新区机关后勤人员以及日常基本运行的增加，三是增加了云安区（新区）第一批两区融合部门及相关单位新办公场所装修工程项目。

2.政府性基金预算财政拨款收入58.47万元，比上年决算数增加58.47万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：划拨预算内区统筹农村人居环境整治提升攻坚行动工作经费。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入0万元，与上年决算数持平。

6.经营收入0万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8.其他收入778.36万元，比上年决算数增加778.36万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：两区融合后，新区的机关后勤服务类人员、资金、资产等委托我单位管理，其日常运行及新区机关后勤人员经费同步移交我单位统筹保障。

（二）年度支出总体情况

云浮市云安区机关事务管理局2024年度总支出4,574.78万元，其中本年支出4,519.33万元。具体情况如下：

1.基本支出2,268.19万元，比上年决算数增加840.96万元，增长58.9%。主要变动情况：两区融合后增加了新区后勤人员、日常基本运行的支出。

2.项目支出2,251.14万元，比上年决算数增加362.37万元，增长19.2%。主要变动情况：增加了云安区（新区）第一批两区融合部门及相关单位新办公场所装修工程项目支出。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

云浮市云安区机关事务管理局2024年度财政拨款收入合计3,796.41万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,737.95万元，比上年决算数增加421.94万元，增长12.7%；主要变动情况：一是人员工资福利的调整，二是两区融合后新区机关后勤人员以及日常基本运行的增加，三是增加了云安区（新区）第一批两区融合部门及相关单位新办公场所装修工程项目；政府性基金预算财政拨款收入58.47万元，比上年决算数增加58.47万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：划拨预算内区统筹农村人居环境整治提升攻坚行动工作经费；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平，无增减变化。

（二）2024年度财政拨款支出说明

云浮市云安区机关事务管理局2024年度财政拨款支出合计3,796.41万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,737.95万元，比年初预算数减少570.22万元，下降13.2%；主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；政府性基金预算财政拨款支出58.47万元，比年初预算数增加58.47万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：预算内区统筹农村人居环境整治提升攻坚行动工作经费的支出；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平，无增减变化。

三、2024年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

云浮市云安区机关事务管理局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为111.31万元，完成全年预算111.31万元的100%，比上年决算数减少176.82万元，下降61.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为95.21万元，完成预算95.21万元的100%，比上年决算数减少157.9万元，下降62.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少119.3万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为95.21万元，完成预算95.21万元的100%，比上年决算数减少38.6万元，下降28.8%；公务接待费支出决算为16.1万元，完成预算16.1万元的100%，比上年决算数减少18.92万元，下降54%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：单位在预算执行过程中严格遵守预算安排，未发生超预算、无预算支出的情况。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比以往年度有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出95.21万元，占85.5%；公务接待费支出16.1万元，占14.5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出95.21万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出95.21万元，公务用车保有量为53辆，主要用于保障公务用车正常运行的燃油费、维修费、保险费、过路过桥费等日常支出，确保公务活动高效有序开展。

3.公务接待费支出16.1万元，主要用于经审批的国内公务接待活动所产生的合规工作餐费、交通费、住宿费等相关支出，共接待国外、境外来访团组3个，来访外宾48人次；发生国内接待209次，接待人数共2,952人。主要包括会议接待、业务调研、检查指导、工作协调、学习交流等支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出103.93万元，比上年决算数减少143.04万元，下降57.9%。主要增减变动情况是：积极响应中央及地方政府关于“各级政府必须真正过紧日子”的号召，对非重点、非刚性项目支出进行大幅压减，严控“三公”经费和会议费、培训费等支出。一是增强预算的严肃性，严格执行预算，杜绝无预算、超预算支出，减少不必要的开支；二是通过开展节约型机关创建，大力推行节水、节电、节油、节纸等措施，有效降低了水费、电费、燃油费等日常运行成本；三是严格执行接待标准和审批程序，压减接待批次、人次和规模，支出显著下降；四是加强公务用车集中统一管理，严格用车审批，统筹调度，降低了车辆燃油、维修和保险等运行维护成本；五是资产统筹共享，盘活存量资产，共享共用办公设备、会议室等资源，减少了新购和闲置浪费。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额124.42万元，其中：政府采购货物支出24.96万元、政府采购工程支出51.03万元、政府采购服务支出48.42万元。授予中小企业合同金额124.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额123.29万元，占授予中小企业合同金额的99.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的20%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的41%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的39%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆53辆，其中，岗位保障用车2辆、机要通信用车2辆、应急保障用车49辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金350.10万元，占一般公共预算项目支出总额的21%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%。

共组织对“2024年云安区（新区）第一批两区融合部门及相关单位新办公场所装修工程”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出350.10万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对“2024年云安区（新区）第一批两区融合部门及相关单位新办公场所装修工程”项目分别委托“广东衡智会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我单位办公用房保障工作专班积极推进了第一批两区融合部门及相关单位迁移，保障了使用单位具有舒适的办公条件，提高了职工工作效率。