2013年云安县财政局部门决算基本

情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

我局的主要职能是贯彻执行国家和省、市有关财政、税收、国有资产监督管理的法规、制度和方针政策；组织拟订财政、国有资产、资产评估、财务会计等方面的管理办法和制度，并监督实施；参与有关税收法规和制度的拟订。编制年度本县地方财政预决算草案并组织执行等。县财政局设16个内设机构，列入决算编制的下属单位有8个。

（二）人员构成情况

2013年度我局和列入部门决算编制的下属单位的编制人数为106人，年末实有在职人员为91人、离退休人员8人。

（三）决算年度的主要工作任务

做好部门决算工作，能够真实、完整、准确、及时反映本单位预算执行情况和财务收支活动，全面了解本单位资产变动情况和取得的成效。

二、收入决算说明

2013年收入决算1334.37万元，其中：财政拨款收入1334.37万元，其他收入0万元。

三、支出决算说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

2013年支出决算1334.37万元，其中：财政拨款支出1334.37万元。

2013年财政拨款支出按用途划分，基本支出570.22万元，占42.73%，比去年支出687.84万元减少117.62万元。其中：工资福利支出388.82万元，对个人和家庭的补助支出36.06万元，商品和服务支出142.43万元，其他资本性支出等支出2.91万元；项目支出决算764.15万元，占57.27%，比去年支出226.97万元增加537.18万元。

2013年项目支出情况说明

    2013年财政拨款安排的项目支出共764.15万元，具体情况如下：

一般公共服务（类）财政事务（款）决算支出764.15万元，主要支出项目是农村财会人员支农政策培训支出7万元、村账镇代理经费支出39万元、镇（乡）财政和村级财务管理改革经费补助支出225.23万元、专项经费（乡镇结算中心维护费等）支出50.77万元、财政国库集中收付业务支出4万元、信息化建设支出37.09万元、财政部门建设经费支出123万元、行政收费支出37.57万元、金财工程大平台建设经费支出6万元、债权债务处理工作经费支出54万元、财政事业费支出180.49万元。

2013年“三公经费”财政拨款支出

决算说明

2013年“三公经费”财政拨款支出共67.3万元，具体情况如下：

一、公务用车购置及运行维护费支出33.8万元，主要包括：（1）报废1辆、更新购置0辆，购置支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量12辆，全年运行维护费支出33.8万元，平均每辆2.82万元。

二、公务接待费支出33.5万元，主要支出用于：一是用于向上级部门争取项目资金的业务往来接待支出；二是我县财政业务相关往来的接待支出；三是债权单位来我局联系业务的接待支出等。