一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

云浮市云安区委办公室内设机构：秘书综合室、信息督查室、区委政策研究室、区委机要局、区保密局、区信访局、区接待办。云浮市云安区政府办公室内设机构：秘书室、综合室、督查信息室、人事行政室、区应急管理办公室、区经济发展研究室、区法制局、区外事侨务局、区人防办。职能主要是协助区委区政府处理好日常工作。

（二）人员构成情况

区委区府办公室列入部门决算编制的下属单位的编制人数共81人(含党政班子领导、接待办、人防办)，实有在职人数77人。其中：区委办人数30人（含接待办）、区府办人数33人（含人防办），县党政班子领导14人。区委区府办退休人员6人，退休财政供养人数6人。

（三）决算年度的主要工作任务

财务决算是对本年度财务收支、经营成果和管理绩效的综合反映,是对本年度预算经费执行情况的总结,与部门预算不可分割。通过部门决算工作，能够真实、完整、准确、及时反映本单位预算执行情况和财务收支活动，并对预算经费的执行情况进行认真分析,促进预算的合理编制,从而提高财政经费的使用效益。通过财务剖析归纳出本单位经营运行的一般规律，发现、分析存在的问题，并研究有效措施更好地指导今后的管理工作，提出相关措施和建议，提高资金使用效率和了解本单位资产变动情况。

二、收入决算说明

2015年度收入决算1617.28万元，其中：财政拨款收入 1617.28万元，其中政府性基金预算财政拨款15万元。

三、支出决算说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

2015年支出决算1617.28万元，其中：财政拨款支出1617.28万元。

2015年度财政拨款支出按用途划分，基本支出792.52万元，占总支出的49 %。其中：工资福利支出355.70万元，商品和服务支出137.25万元，对个人和家庭的补助支出285.13万元,其他资本性支出12.44万元，其他支出2万元；项目支出决算824.76万元，占总支出的51%，主要支出项目有行政复议、依法行政、执法监督工作经费；密码通信及党政内网运维经费；人民防空专项经费；保密工作专项经费；招商引资、经贸活动经费、石展会等等。

2015年项目支出情况说明

2015年财政拨款安排的项目支出共824.76万元。一般公共服务决算支出824.76万元，比上年决算减少163.96万元，主要原因是：厉行节约，严格控制经费。主要支出项目有行政复议、依法行政、执法监督工作经费；密码通信及党政内网运维经费；人民防空专项经费；保密工作专项经费；招商引资、经贸活动经费、石展会等等。

2015年“三公经费”财政拨款

支出决算说明

2015年“三公经费”财政拨款支出共303.79万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.91万元，全年使用财政拨款市政府统一安排单位出国团组1人次。主要用于洽谈落实友好城市交流的具体事项。

2.公务用车购置及运行维护费支出在云浮市云安区机关事务管理局“三公”经费中反映。

3.公务接待费支出302.88万元，主要用于接待招商引资、经贸活动等支出,接待批次为1556批,接待人数为46129人。

4.“三公”经费比上年减少413.82万元，降低58%。减少变化原因一方面是公务接待任务减少，另一方面是严格执行《国务院办公厅关于对贯彻落实“约法三章”进一步加强督促检查的意见》（国办发﹝2013﹞105号）文件精神，厉行节约，严格贯彻落实“三公”经费只减不增的要求，压缩“三公”经费支出。

2015年关于机关运行经费支出说明

2015年本部门机关运行经费支出136.69万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2014年减少27.99万元，减少17%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

2015年关于国有资产占用情况说明

2015年12月31日，本部门共有车辆18辆，其中一般公务用车18辆。