云浮市云安区人民政府关于2023年度区级

预算执行和其他财政收支审计

查出问题的整改情况报告

——2025年4月16日在区七届人大常委会

第三十三次会议上

云浮市云安区审计局局长　陈丽环

主任、各位副主任、各位委员：

       我受区人民政府委托，向区七届人大常委会第三十三次会议报告我区2023年度区级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况，请予审议。

       一、总体情况

       2024年8月，区第七届人民代表大会常务委员会第二十六次会议听取并审议了《云浮市云安区人民政府关于2023年度区级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》，会议要求区政府和相关部门要高度重视审计查出问题的整改工作，加大整改力度，提升整改实效。区审计局根据会议要求，代拟了《云浮市云安区人民政府关于2023年度区级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况报告》，于2025年1月17日提请区委审计委员会审议，并根据审议意见，对《云浮市云安区人民政府关于2023年度区级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况报告》进行了修改完善，现请人大常委会会议审定。

       二、审计查出问题的整改情况

       截至2024年12月底，《审计工作报告》反映的107个问题中，84个立行立改问题已整改到位64个；15个分阶段整改问题已整改到位3个，其余12个问题均按阶段计划加快推进整改；8个持续整改问题已整改到位6个，其余的2个问题制定了整改计划和具体措施，将确保按要求整改到位；审计查出问题金额已整改2.57亿元；制定完善规章制度26项。

       （一）财政管理审计查出问题整改情况。

       应整改问题31个，涉及6个镇9个单位，已完成整改22个，整改金额20028.99万元。

       （二）重大政策措施落实跟踪审计查出问题整改情况。

       应整改问题17个，涉及21个单位，已完成整改12个，整改金额3117.19万元。

       （三）民生政策落实和资金使用审计查出问题整改情况。

       应整改问题30个，涉及27个单位，已完成整改18个，整改金额912.85万元。

       （四）公共投资审计查出问题整改情况。

       应整改问题25个，涉及2个镇17个单位，已完成整改17个，整改金额1142.74万元。

       （五）区属国有企业审计查出问题整改情况。

       应整改问题4个，涉及1个单位，已完成整改4个，整改金额496.80万元。

       （六）审计移送的违纪违法问题线索办理情况。

       区审计局共出具审计移送处理书11份，移送涉嫌违法违纪问题线索11条，有关部门正在组织查处，依规依纪处理处分有关责任人。截至2024年12月31日，共立案审查调查6人，采取“第一种形态”处理10人。

       三、审计整改工作中存在的问题及后续工作安排

       从整改情况看，要求立行立改的问题还有20个（涉及金额4.29亿元）尚未整改到位，当前审计整改不到位的原因主要有3个方面：

       一是审计整改“两个责任”仍未全面落实到位。一些主管部门对监督管理责任认识不足、措施不力，未能全方位落实整改责任。二是近年来审计查出问题的综合性、复杂性交织，相应整改难度加大。三是贯通协同还有短板弱项。跨部门、跨层级整改协同不足，部门间未形成有效的责任共担、信息共享、整改共促机制。

       对尚未完成整改等问题，有关部门和单位应对后续整改作出安排：一是进一步压实整改责任。细化整改任务计划、路线图、时间表，将问题落实到具体岗位和责任人，确保每一个问题都有专人负责跟进解决，分阶段、分步骤有序推动整改落实，并定期报送整改进度。二是进一步用好问责利器。坚持失责必问、问责必严，将审计整改情况纳入领导班子年度考核和绩效考核。三是进一步做好举一反三。坚持“治已病”、“防未病”，深入分析反复出现、经常发生问题产生的体制机制障碍，及时完善制度、堵塞漏洞、加强监管。

主任、各位副主任，各位委员：

       我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，按照区委、区政府部署要求，依法忠实履职尽责，自觉接受区人大及其常委会监督，更好运用规律性认识推进新时代审计工作高质量发展，为全区经济社会发展贡献审计力量！